Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Poistenie majetku 04.12.-31.12.2023 - Roztoky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNION poisťovňa, a.s. , Cena spolu: 79,28€ , Číslo:: 11424877 |
06.02.2024 | Žiadny súbor |
Poistenie majetku 01.01.-31.03.2024 - POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNION poisťovňa, a.s. , Cena spolu: 210,48€ , Číslo:: 11424876, |
06.02.2024 | Žiadny súbor |
Poistenie majetku 04.12.-31.12.2023 - POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNION poisťovňa, a.s. , Cena spolu: 64,59€ , Číslo:: 11424876 |
06.02.2024 | Žiadny súbor |
Dodávka zemného plynu 01.02.- 29.02.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 2841,00€ , Číslo:: 8650289146 |
05.02.2024 | Žiadny súbor |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobný údaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence , Cena spolu: 42,00€ , Číslo:: 1024021860 |
05.02.2024 | Žiadny súbor |
Mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 35,11€ , Číslo:: 20240197 |
31.01.2024 | Žiadny súbor |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2024 (1.Q)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OTIS Výťahy, s.r.o. , Cena spolu: 161,64€ , Číslo:: 15245599 |
31.01.2024 | Žiadny súbor |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Regionálne vzdelávacie centrum , Cena spolu: 48,00€ , Číslo:: 30012024 |
26.01.2024 | Žiadny súbor |
Dodávka zemného plynu 01.01.- 31.01.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 2931,00€ , Číslo:: 8669532256 |
24.01.2024 | Žiadny súbor |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ASSECO SOLUTIONS a.s. , Cena spolu: 71,70€ , Číslo:: 224011222 |
24.01.2024 | Žiadny súbor |
Reg. poplatok za SK doménu - osveta.sk 14.02.24-13.02.25
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 23,76€ , Číslo:: 24010 |
22.01.2024 | Žiadny súbor |
Dodávka elektriny VAP Roztoky 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 2029,69€ , Číslo:: 8414859532 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |
Dodávka elektriny POS Svidník 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 876,26€ , Číslo:: 8414859531 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |
Pravidelná ročná odborná prehliadka a skúška zariadenia EPS v objekte VAP - Hvezdáreň Roztoky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVT systems s.r.o. , Cena spolu: 276,00€ , Číslo:: 2023337 |
18.01.2024 | Žiadny súbor |
Mesačný poplatok za stránku za 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 34,80€ , Číslo:: 20240067 |
17.01.2024 | Žiadny súbor |
Rozsah služby č.1 servisné práce za obdobie od 01.01.2024-31.03.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ASSECO SOLUTIONS a.s. , Cena spolu: 387,14€ , Číslo:: 224010846 |
15.01.2024 | Žiadny súbor |
Poplatok za tel. služby - hovorné POS Svidník 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 18,76€ , Číslo:: 8341603756 |
11.01.2024 | Žiadny súbor |
Telekom. služby, FBA-adsl prístup 12/2023, POS SK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 58,80€ , Číslo:: 8341486179 |
11.01.2024 | Žiadny súbor |
Poplatok za tel. služby - internet VAP Roztoky 12/2023, hovorné VAP Roztoky, hovorné POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 65,04€ , Číslo:: 8341400620 |
11.01.2024 | Žiadny súbor |
Nové verzie Magma HCM 01.01.-31.03.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aricoma Systems s.r.o. , Cena spolu: 25,49€ , Číslo:: 3762400089 |
11.01.2024 | Žiadny súbor |