Zverejňovanie

Nové verzie Magma HCM 01.10. - 31.12.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AUTOCONT s.r.o. , Cena spolu: 25,49€ , Číslo:: 3762302417

Prenájom tlačiarne 2023/10
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. , Cena spolu: 58,81€ , Číslo:: 2230039350

Činnosť technika požiarnej ochrany
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Revimad s.r.o. , Cena spolu: 75,00€ , Číslo:: 2023178

Podanie stravy a občerstvenia pre 50 účastníkov výtvarného plenéra Maľujeme krajinu
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: KRAJTOL s.r.o. , Cena spolu: 225,00€ , Číslo:: 86/2023

Preprava autobusom účastníkov výtvarného plenéra Maľujeme krajinu
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: SAD Humenné, a.s. prev. Svidník , Cena spolu: 119,70€ , Číslo:: 87/2023

Poplatok za tel. služby - hovorné POS Svidník 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 33,88€ , Číslo:: 8336251958

Poplatok za tel. služby - internet VAP Roztoky 09/2023, hovorné VAP Roztoky, hovorné POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 59,14€ , Číslo:: 8336050029

Telekom. služby, FBA-adsl prístup 09/2023, POS SK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 58,80€ , Číslo:: 8336143105

Servisné práce za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ASSECO SOLUTIONS a.s. , Cena spolu: 387,14€ , Číslo:: 223100142

Užívanie internetu v mesiaci október 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Službyt s.r.o. , Cena spolu: 14,40€ , Číslo:: 202310540

Dodávka zemného plynu 01.10.- 31.10.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 3542,00€ , Číslo:: 8785338168

Dodanie materiálu v rámci projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii, FPU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlačiareň svidnícka s.r.o. , Cena spolu: 181,80€ , Číslo:: 20230924

Zhotovenie projektovej dokumentácie: Polyfunkčná Budova "Rozšírenie infraštruktúry VAP Hvezdáreň Roztoky"
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DACHCOM, s.r.o. , Cena spolu: 9900,00€ , Číslo:: 202317

Výkon autorizovaného bezpečnostného technika za 07.-09./2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: František Hnatko , Cena spolu: 60,00€ , Číslo:: 230152

Kontrola oprava a plnenie prenosných hasiacich prístrojov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Revimad s.r.o. , Cena spolu: 310,50€ , Číslo:: 2023163

Výkon zodpovednej osoby za 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: osobný údaj.sk, s.r.o., DUETT Business Rezidence , Cena spolu: 42,00€ , Číslo:: 1023101933

Mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 34,80€ , Číslo:: 20231025

Revízia hasiacich prístrojov a kontrola požiarnych vodovodov a príslušenstva v budove POS vo Svidníku a vo VAP v Roztokoch
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Revimad s.r.o. , Cena spolu: 320,00€ , Číslo:: 85/2023

Oprava motorového vozidla OPEL COMBO SK402AZ - brzdy, tlmič, čap ramena
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Pavol Bilý B.P. SERVIS , Cena spolu: 544,00€ , Číslo:: 84/2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100034131
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.