Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Prenájom tlačiarne 2024/03
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. , Cena spolu: 58,81€ , Číslo:: 2230071740 |
15.03.2024 | Žiadny súbor |
Poplatok za tel. služby - hovorné POS Svidník 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 18,76€ , Číslo:: 8345195006 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
Poplatok za tel. služby - internet VAP Roztoky 02/2024, hovorné VAP Roztoky, hovorné POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 60,10€ , Číslo:: 8344979954 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
Telekom. služby, FBA-adsl prístup 02/2024, POS SK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 58,80€ , Číslo:: 8345063427 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
Servisná prehliadka motorového vozidla Opel Enjoy SK622BJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PK AUTO, spol. s.r.o. , Cena spolu: 529,89€ , Číslo:: 315240332 |
08.03.2024 | Žiadny súbor |
Užívanie internetu v mesiaci marec 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Službyt s.r.o. , Cena spolu: 14,40€ , Číslo:: 202403534 |
05.03.2024 | Žiadny súbor |
Ochranné pracovné prostriedky pre vodiča, údržbára a prevádzkových pracovníkov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MARMON - SK s.r.o. , Cena spolu: 470,00€ , Číslo:: 2024/03/063 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Mesačný poplatok za stránku za 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 34,80€ , Číslo:: 20240324 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Dodávka zemného plynu 01.03.- 31.03.2024, POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 2678,00€ , Číslo:: 8640640434 |
04.03.2024 | Žiadny súbor |
Členský príspevok na rok 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií , Cena spolu: 70,00€ , Číslo:: 032024 |
01.03.2024 | Žiadny súbor |
Vykonanie technickej a emisnej kontroly motorového vozidla SK622BJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Jaroslav Holub - STK , Cena spolu: 80,00€ , Číslo:: 2024015 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Členský príspevok SNS CIOFF FS Makovica za rok 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts - Slovak National Sec , Cena spolu: 40,00€ , Číslo:: 2024013 |
22.02.2024 | Žiadny súbor |
Dodávka elektriny POS Svidník 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 366,31€ , Číslo:: 8417292847 |
21.02.2024 | Žiadny súbor |
Dodávka elektriny VAP Roztoky 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Cena spolu: 760,27€ , Číslo:: 8417292848 |
21.02.2024 | Žiadny súbor |
Prenájom tlačiarne 2024/02
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. , Cena spolu: 58,81€ , Číslo:: 2230065560 |
13.02.2024 | Žiadny súbor |
Užívanie internetu v mesiaci február 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Službyt s.r.o. , Cena spolu: 14,40€ , Číslo:: 202402584 |
09.02.2024 | Žiadny súbor |
Poplatok za tel. služby - hovorné POS Svidník 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 20,70€ , Číslo:: 8343394991 |
09.02.2024 | Žiadny súbor |
Poplatok za tel. služby - internet VAP Roztoky 01/2024, hovorné VAP Roztoky, hovorné POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 60,88€ , Číslo:: 8343187624 |
09.02.2024 | Žiadny súbor |
Telekom. služby, FBA-adsl prístup 01/2024, POS SK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telecom, a.s. , Cena spolu: 58,80€ , Číslo:: 8343272752 |
09.02.2024 | Žiadny súbor |
Poistenie majetku 01.01.-31.03.2024 - POS Svidník
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNION poisťovňa, a.s. , Cena spolu: 210,48€ , Číslo:: 11424876, |
06.02.2024 | Žiadny súbor |